我县深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于预算绩效工作开展的相关要求，切实把全面实施预算绩效管理的各项工作落到实处，结合我县预算绩效工作实际开展情况，锻长板，补短板，查缺补漏。采取多项举措，积极稳妥推进预算绩效管理工作，推动2024年全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系持续深入。现就我县2024年在围绕“三全”体系建设和重点环节工作开展情况做如下汇报：

一、预算绩效管理基本情况

（一）加强组织保障，健全工作机制

全面推进预算绩效管理，政府持续将预算绩效管理纳入县（区）政府常务会议或者政府专题会议研究内容，推动形成“政府领导、财政牵头、部门负责”工作机制。

（二）严格执行制度，健全绩效管理制度体系

我县高度重视制度执行情况，2024年严格按照《中共盂县县委  盂县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(盂发〔2020〕12号)持续推进“三全”体系建设，2024年1月我局委托盂县晋财财税咨询有限公司编制《行业部门整体指标值设置》工作手册，助力我县绩效整体指标值规范化操作。

（三）加强交流培训，提高业务能力

2024年5月17日积极参加市财政局组织的2023年度各县区预算绩效管理工作考核结果通报和2024年重点工作业务培训。同时我局组织召开预算绩效预算公开工作部署会、组织重点项目绩效评价工作部署会。

二、事前绩效评估

2024年对盂县县城及周边村镇饮用水网扩容提质工程等10个新增重大政策或项目开展事前绩效评估全覆盖，涉及97900万元，并形成了事前绩效评估报告，将其结果作为申请预算必要条件。

三、加强绩效目标管理，提高预算编制质量

项目支出绩效目标管理情况。1.我局在安排年初政府及各部门预算编制以及年终追加项目时，依托预算一体化2.0系统对预算项目支出绩效目标管理实现了全覆盖。2.年初预算支出绩效目标管理中实际纳入绩效目标管理的项目支出金额373555万元。3.我局将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，并将绩效目标管理结果用于预算安排。    

四、绩效评价管理

（一）绩效自评情况。1.对2023年度由县财政局批复了绩效目标的其他运转类和特定目标类项目资金（含其他配套资金），全部开展自评。对跨年度项目，照项目预定的绩效目标进行阶段性绩效跟踪评价。2.盂县教育局、盂县发展和改革局、盂县公安局、盂县交通运输局、盂县林业局、盂县农业农村局、盂县人力资源和社会保障局、盂县市场监督局、盂县司法局、盂县文化和旅游局、盂县民政局、盂县乡村振兴服务中心、盂县梁家寨乡人民政府、盂县西烟镇人民政府、盂县西潘乡人民政府对2023年度本部门设置的整体支出绩效目标开展了整体绩效自评。

（二）财政重点项目绩效评价。本次对2023年度(部分项目包含以前年度)使用财政资金的县委、县政府确定的重点项目和重大民生项目、覆盖面广、影响力大、社会关注度高的部分项目进行重点绩效评价，共包括10个项目。本次选择1个部门开展整体绩效评价试点。主管部门开展的重点绩效评价项目共包括40个，针对发现问题，全部要求立即整改，并及时反馈回整改情况。

五、绩效监控

我县开展日常监控对象：2024年纳入预算绩效目标管理的其他运转类和特定目标类项目资金。

定期（重点）监控对象：列入《2024年财政重点绩效监控项目清单》的项目资金。

针对支出进度缓慢的项目和单位沟通分析原因，加快支出进度。

六、预算绩效信息公开情况

（一）已将2024年重要项目绩效目标与年度预算草案同步报送同级人大，并在政府网站公开，同步向社会公开。             

（二）本级预算部门在公开预算信息时，同步公开绩效目标，实际同步公开绩效目标的预算部门数量为74家，开展绩效目标管理的预算部门数量74家。

盂县财政局

2025年2月24日